目    录

第一部分：柳州市城中区人民法院概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分：柳州市城中区人民法院2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市城中区人民法院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区人民法院概况

一、主要职能

柳州市城中区人民法院的主要职能是在柳州市委的领导、人大的监督和政府等相关部门的大力支持下，在上级法院的指导下，城中区人民法院紧紧遵循努力让群众在每一个司法案件中感受到司法正义的宗旨，围绕“司法为民、公正司法”工作主线，坚持以科学发展观和党的群众工作统揽全局，扎实做好各项审判执行工作，为辖区经济社会又好又快发展提供有力的司法保障。

2020年本单位的主要工作任务是：

（一）结合法院实际，采取多项举措打造优良营商环境，服务社会经济高质量发展，维持社会稳定向好局面。

（二）针对案件数量居高不下、诉讼参与人徒增诉累的情况，积极开展立案前的委派调解纠纷工作，以降低解决商业纠纷费用。

（三）提高涉企业网上立案率及当场登记立案率。积极利用网络平台，全面推进在线调解工作，在源头上化解矛盾，定纷止争。

（四）巩固“扫黑除恶”专项斗争工作成果，为社会创造安定和谐的氛围，严厉打击犯罪行为。

二、单位决算单位构成

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，此次单位决算为单位本级决算。单位内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、政治部、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等9个部门。

本单位2020年年末编制人数为89人，其中政法专项人员编制数为69人，纪检编制数3人，事业编制数6人。2020年年末实有人数人，其中在职人员63人，退休人员26人。

第二部分：柳州市城中区人民法院2020年单位决算报表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市城中区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
  

柳州市城中区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
  

第三部分：柳州市城中区人民法院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3526.63万元，支出总计3339.00万元，与2019年相比，收、支分别增加186.45万元、66.82万元；分别增长5.58%、2.04%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3526.63万元  ，其中：一般公共预算财政拨款收入2583.28万元；占比73.25%  ；其他收入943.35万元，占比26.75%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计3339.00万元，其中：基本支出1214.44万元，占36.37%；项目支出2124.56万元，占63.63%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2583.28万元、2583.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少726.90万元、679.23万元，下降21.96%、20.82%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出2583.28万元，占本年支出合计的77.37%。与2019年相比，财政拨款支出减少679.23万元，下降20.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2583.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出2242.59万元，占86.81%；社会保障和就业支出166.91万元，占6.46%；卫生健康支出95.53万元，占3.70%；住房保障支出78.25万元，占3.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2583.28万元，支出决算为2583.28万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：年初预算为873.75万元，支出决算为873.75万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为374.16万元，支出决算为374.16万元，完成年初预算的100%。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10  万元，完成年初预算的100%。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为962.09万元，支出决算为962.09万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.33万元，支出决算为104.33万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.17万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.91万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.62万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.25万元，支出决算为78.25万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1214.44万元，其中：

人员经费1013.66万元，主要包括：基本工资274.47万元、津贴补贴237.08万元、奖金133.36万元、伙食补助费24.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.33万元、职业年金缴费52.17万元、职工基本医疗保险缴费48.91万元、公务员医疗补助缴费46.62万元、其他社会保障缴费3.26万元、退休费10.41万元、住房公积金78.25万元。

公用经费200.77万元，主要包括：办公费35.47万元、印刷费1.04万元、咨询费0.40万元、水费2.41万元、电费14.48万元、邮电费13.97万元、物业管理费13.53万元、差旅费1.90万元、维修（护）费10.31万元、培训费1.84万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.15万元、工会经费13.04万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用54.71万元、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置14.26万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.19万元，支出决算为18.10万元，完成预算的99.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的52.63%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少9.82万元，下降35.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.66万元，下降34.91%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降63.68%。

因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，减少不要的车辆支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的接待活动。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.00万元，占99.45%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.55%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出18.00万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出18.00万元。主要用于公务用车燃油、过路费及维修费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  3.公务接待费支出0.10万元。其中：

  外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要用于接待兄弟单位前来办事、交流。2020年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 本单位2020年度无政府基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市中院组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。2020年各县（区）法院当年原酸经费以预留形式编入市本级预算，未按照一般流程编制预算，故2020年未开展预算绩效工作。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出200.77万元，比2019年减少15.04万元，下降6.97%，减少的原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，落实财政过紧日子的精神，节约各项开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额51.02万元，其中：货物支出34.66万元、工程支出0万元、服务支出16.35万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆9辆，其中：执法执勤用车7辆；专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助，新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。