目 录
第一部分：柳州市城中区人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市城中区人民法院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
第三部分：柳州市城中区人民法院2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城中区人民法院概况
一、主要职责
柳州市城中区人民法院所属辖区为柳州市城中区，依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；负责有关办案经费和物资装备的采购、管理工作。
2021年柳州市法院的主要工作目标是：
（一）结合法院实际，采取多项举措打造优良营商环境，服务社会经济高质量发展，维持社会稳定向好局面。
（二）针对案件数量居高不下、诉讼参与人徒增诉累的情况，积极开展立案前的委派调解纠纷工作，以降低解决商业纠纷费用。
（三）提高涉企业网上立案率及当场登记立案率。积极利用网络平台，全面推进在线调解工作，在源头上化解矛盾，定纷止争。
（四）巩固“扫黑除恶”专项斗争工作成果，继续为社会创造安定和谐的氛围，严厉打击犯罪行为。
二、机构设置情况
城中区法院成立于1980年，目前内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、政治部、执行局、审判管理办公室、司法警察大队等9个部门。柳州市城中区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理 。
第二部分：柳州市城中区人民法院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市城中区人民法院2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年部门收支总预算2298.95万元，同比增加2298.95万元，同比增长100%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2021年部门收入总预算2298.95万元，同比增加2298.95万元，同比增长100%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款2298.95万元，占收入总预算100%,同比增加2298.95万元，同比增长100%。
2021年收入预算总体增加的主要原因：柳州市城中区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年我院相关经费以预留形式编入市本级预算，柳州市城中区人民法院2021年的收入预算数以2020年零基数据对比，故2021年收入预算总数较上年有100%增加。
三、部门支出预算情况说明
2021年部门支出总预算2298.95万元，基本支出预算1229.95万元，占支出总预算的3.5%,同比增加1229.95万元，同比增长100%。项目支出预算1069万元，占支出总预算的46.5%,同比增加1069万元，同比增长100%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1. 公共安全支出1964.79万元；占支出总预算85.5%，同比增加1964.79万元，同比增长100%。
2. 社会保障和就业支出175.17万元，占支出总预算7.6%，同比增加175.17万元，同比增长100%。
3. 卫生健康支出76.76万元，占支出总预算3.3%，同比增加76.76万元，同比增长100%。
4. 住房保障支出82.23万元，占支出总预算3.6%，同比增加82.23万元，同比增长100%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1229.95万元，占支出总预算的3.5%,同比增加1229.95万元，同比增长100%。
2.项目支出预算1069万元，占支出总预算的46.5%,同比增加1069万元，同比增长100%。
2021年支出预算总体增加的主要原因：柳州市城中区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年我院相关经费以预留形式编入市本级预算，柳州市城中区人民法院2021年的收入预算数以2020年零基数据对比，故2021年收入预算总数较上年有100%增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门财政拨款收支总预算2298.95万元， 收入包括：一般公共预算拨款2298.95万元;支出包括：公共安全支出1964.79万元，社会保障和就业支出175.17万元，卫生健康支出76.76万元，住房保障支出82.23万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年部门一般公共预算拨款支出2298.95万元，其中：基本支出1229.95万元，项目支出1069万元，具体支出预算如下：
（一）行政运行（法院）895.79万元，全部为基本支出。主要用于为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。
（二）一般行政管理事务（法院）29.28万元，全部为项目支出。主要用于法院其他项目支出。
（三）案件审判30万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。
（四）案件执行53.03万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。
（五）“两庭”建设0万元，无此项目支出。
（六）其他法院支出956.69万元，全部为项目支出。主要用于为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。
（七）行政单位离退休10.71万元，全部为基本支出。主要用于法院离退休人员费用支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出109.64万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
（九）机关事业单位职业年金缴费支出54.82万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。
（十）行政单位医疗53.45万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（十一）公务员医疗补助23.31万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（十二）住房公积金82.23万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年部门一般公共预算基本支出2298.95万元，其中：
（一）人员经费1029.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助和医疗费补助。
（二）公用经费200.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.84万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比增加2.84万元，同比增长100%。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2021年预算2.84万元，同比增加2.84万元，同比增长100%，主要用于接待上级部门及各地法院来我市（含县区）参加各类会议、重大活动和调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支的公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：
1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。
2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算217.29万元，同比增加217.29万元，增长100%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算187.29万元,占政府采购预算的86.2%，同比增加187.29万元，增长100%。
分散采购预算30万元，占政府采购预算的13.8%，同比增加30万元，增长100%。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算217.29万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年纳入政府购买服务预算支出155.79万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算155.79万元。
十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年行政运行预算200.51万元，同比增加200.51万元，同比增长100%，主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。
（二）国有资产占用情况说明
2021年本部门实有在编车辆0辆。说明：根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
柳州市城中区人民法院2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出682.32万元。柳州市城中区人民法院聘用人员支出预算金额682.32万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。